Una volta selezionato il tipo di domanda “VARIAZIONI PROGETTUALI PARTNER”  il sistema espone in visione i dati ed i quadri del progetto, rendendo disponibili in modifica unicamente le funzionalità relative al partenariato e al caricamento degli allegati, per accedere alle quali si clicca sul pulsante “MODIFICA”.

Viene quindi visualizzato l’elenco dei partner presenti, comprensivo delle seguenti  informazioni:

• Codice fiscale
• Partita IVA
• Ragione sociale
• Ruolo
• Rappresentante legale (e pulsante la visualizzazione dei dati di dettaglio)
• Pulsante di modifica dei dati specifici del partner
• Importo previsto
• Stato (valori possibili: Attivo, Ritirato, Sostituito da)
• Partner subentrante (da compilare quando Stato = “Sostituito da”)
• Motivo (campo libero per l’inserimento della motivazione della variazione)

Sono pertanto disponibili le seguenti funzionalità:

• Inserimento di un nuovo partner
• Subentro di un partner
• Ritiro di un partner

Per l’inserimento di un nuovo partner è necessario cliccare sul pulsante “AGGIUNGI” in fondo alla pagina.
Comparirà la seguente schermata, in cui l'applicativo propone di inserire il Codice fiscale dell’Azienda partecipante per effettuare una ricerca se già disponibile nella banca dati:

Se l’Azienda partecipante non è presente nella banca dati è possibile creare un record nuovo, attraverso il pulsante “FORZA CREAZIONE”, che apre la seguente videata di inserimento:

Come previsto dal DDR n. 388/2021, in presenza di regime di aiuti, l’inserimento dei dati delle imprese partner aziendali di progetto, compresa l’entità del beneficio concedibile (oppure l’azzeramento della concessione nel caso di ritiro), deve avvenire esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità dell’applicativo SIU nell’ambito delle finestre temporali definite dagli appositi provvedimenti regionali.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nella tabella "Modulistica a corredo della domanda di variazione partenariato in SIU" pubblicata e aggiornata nella pagina degli Aiuti di Stato.

• Nel caso di ritiro di partner, per azzerare la concessione già autorizzata all’impresa (COR), è necessario formalizzarne il ritiro mediante apposita variazione progettuale.

Il beneficiario deve accedere alla sezione “Aiuti di Stato” presente nella scheda partner ed azzerare manualmente gli importi associati all’aiuto. Solo così sarà attribuito il codice COVAR che completerà l’iter previsto.
L’istruttoria si conclude con l’attribuzione dei codici COR e/o COVAR, l’adozione del relativo decreto di conferma dei codici e la successiva approvazione da parte degli uffici regionali delle nuove imprese partner aziendali di progetto o la cancellazione delle concessioni nel caso di ritiro di imprese già partner.

Completata questa maschera si clicca sul pulsante “INSERISCI”, e si clicca sul pulsante “RAPPRESENTANTE LEGALE” per caricare le relative informazioni.
Una volta cliccato sul pulsante “CONFERMA”, l’elenco della finestra Partenariato viene aggiornato con il nuovo partner inserito, che viene evidenziato con l’etichetta “new” (nuovo).

A questo punto è necessario caricare il Modulo di adesione in partnership, previsto dalla modulistica del bando.
Il modulo va caricato selezionando il pulsante “MODIFICA” alla riga “ALLEGATI” della schermata “Quadri del progetto”.

Si clicca su “AGGIUNGI ALLEGATO”

Si seleziona la tipologia di allegato ”Moduli di adesione in partnership”, e si compilano i campi “Numero allegati” (in cui si indica il numero di allegati da inserire, pari al numero di nuovi partner) e “Note Allegato”, cliccando quindi su “CONFERMA” e su “RITORNA”.
 

Create le "Note Allegato" contenenti eventuali informazioni aggiuntive sul documento, che possono essere modificate con il pulsante “MODIFICA”, è possibile procedere all’upload dei file cliccando sul pulsante “ALLEGA”.
 

La lista esporrà tante righe di caricamento (ogni riga inizia con l’icona del cestino) quanti sono gli allegati che si è dichiarato sopra di voler caricare.
Per ciascun file si clicca su “UPLOAD FILE” e si lavora sulla seguente maschera per la scelta del file e l’inserimento manuale del campo “NOTE”. 
Si raccomanda di predisporre il file con un nome “parlante” (ad esempio partner_ABDCsrl.pdf) e di aggiungere eventuali ulteriori informazioni nel campo “NOTE”.
 

Si completa l’operazione cliccando su “SALVA” per ciascun upload e, infine, su “RITORNA”.

La funzione di subentro prevede il ritiro di un partner esistente ed il contestuale subentro di un nuovo partner. Per gestire questa funzione è necessario aver preventivamente inserito il partner subentrante attraverso la funzione di inserimento di un nuovo partner.

La richiesta va effettuata sulla riga del partner da ritirare. Selezionando lo stato “Sostituito da”, si attiva la tendina del campo “Partner subentrante”, con l’elenco del/dei partner inseriti ex novo.

Nel campo libero a destra va inserita la motivazione.

La funzione di ritiro si utilizza per il mero ritiro di un partner esistente e per il quale non è previsto il subentro. In questo caso si seleziona lo stato “Ritirato” e si inserisce la motivazione.
 

NB

Nel caso presenza di aiuti di stato, si invita a consultare l'apposita sezione "Dati specifici in presenza di regime di aiuti di Stato per  partner aziendali - RNA".